Le service du contrôle interne et de la maîtrise des risques est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :
- participer à l’analyse, à la synthèse et au suivi des recommandations issues des missions de contrôle et d’audit, d’enquêtes et d’études sur la direction générale ;
- participer à l’élaboration du projet du rapport annuel de performance ;
- participer à la mise en place et mettre en œu- vre le système de management de la qualité du ministère ;
- participer à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de direction générale ;
- contrôler la tenue régulière de la comptabilité des services de la direction générale du trésor ;
- contrôler l’observation par les services du délai de transmission des documents comptables et autres informations de la direction générale du trésor ;
- procéder aux arrêtés de caisse ;
- définir les normes qualité applicables à la di- rection générale ;
- procéder au suivi de l’application de la norme ISO 9001 par la direction générale ;
- participer, de concert avec les directions cen- trales, à l’élaboration des outils de contrôle interne ;
- participer à l’élaboration des plans annuels d’audit des processus soumis au contrôle de la direction générale ;
- participer à l’examen et à l’évaluation de l’effi- cacité des procédures et du dispositif de con- trôle interne de la direction générale ;
- élaborer les propositions de mesures suscepti- bles d’améliorer la qualité du service, les pre- scrire et les exécuter ;
- recueillir et examiner les griefs des agents et des usagers à travers des enquêtes adminis- tratives ;
- participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité au sein de la direction générale ;
- examiner et évaluer l’efficacité des procédures et du dispositif de contrôle interne de la direc- tion générale ;
- assurer les contrôles efficaces et la couverture des risques ;
- proposer des solutions efficaces aux menaces potentielles ;
- participer à l’élaboration des techniques et des méthodes d’audit ;
- analyser l’organisation, les processus, les dis- positifs de contrôle interne en se basant sur une approche de gestion des risques ;
- examiner et évaluer l’efficacité des procédures et du dispositif de contrôle mis en place par la direction générale ;
- participer à l’analyse, à la synthèse et au suivi des recommandations issues des missions de contrôle et d’audit, d’enquêtes et d’études de la direction générale ;
- participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité dans l’exécution des missions d’audit réalisées dans la direction générale ;
- établir une cartographie des processus de la direction générale ;
- établir une cartographie des risques et analy- ser ceux inhérents à chaque processus de la direction générale ;
- mettre en place et actualiser les outils et méth- odes d’aide à l’évaluation de la performance.